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        攀枝花市水利局

        攀枝花市水保监测站2021年度部门预算整体绩效自评报告

        来源:攀枝花市水利局     发布时间:2022-04-08     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

        攀枝花市水土保持生态环境监测分站

        2021年度部门预算整体绩效自评报告

         

        一、部门概况

        1.主要职能:负责全市水土流失监测监控工作,并承担生产建设项目水土保持监测技术服务工作。

        2.机构情况,我单位属市水利局下属二级预算单位。

        3.人员情况,2021年年初在编人员8人,年底在编人员8人。

        4.固定资产情况:房屋12.03万,车辆67.26万,在建工程664.33万。

        二、部门资金基本情况

        (一)年初部门预算安排及支出情况(分类表述)

        1.基本支出安排及使用情况:基本支出预算收入127.89万(人员经费112.26万,公用经费15.63万),实际支140.21出万(人员经费126.94万,公用经费13.27万)。

        2.部门预算项目安排及支出情况,项目支出预算收入100.00万(农林水利支出100.00万元),发生支出100.0万(农林水利支出100.0万元)。

        (二)追加预算安排及支出情况:无

        (三)专项资金安排及支出情况:无

        (四)其他资金收支及结转结余使用情况:无

        (五)其他需要说明的情况:无

        三、绩效目标完成情况分析

        根据绩效目标及指标值逐项分析。

        (一)市级财政资金绩效目标完成情况

        1.年初部门预算绩效目标完成情况

        1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

        2021年部门绩效预算数为100万元,发生支出100万元,完成率100%。

        1.数量指标:年度5项指标,实际完成4项,完成率100%。1个项目水土保持监督性监测,每月至少开展2次;开展存量项目水土保持监测技术服务,全年预计开展技术服务工作36次;每月至少进行2次公益性监测(雨季增加监测次数),整编监测数据上报;积极配合完成遥感监管疑似图斑复核;配合完成国家动态监测;积极推进项目技术服务每月至少开展2次。

        2.质量指标:年度4项指标,实际完成3项,完成率100%。符合水土保持技术范围,验收项目通行行政部门备案;规范开展日常监测工作并按要求及时上报监测成果;完成1个项目水土保持监督性监测,完成年度全国水土流失动态监测成果分析。

        3.时效指标:年度2项指标,实际完成2项,完成率100%。每月按时整编监测数据上报,年底完成自查报告、年度监测报告、数据整编资料上报并开展验收;在11月前完成1个项目水土保持监督性监测,并配合长江委开展验收工作。

        4.成本指标:年度4项指标,实际完成1项,完成率100%。用于劳务费、第三方合同支付、公务用车维护费等。

        (二)项目效益情况。

        从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

        1.经济效益指标:实现非税收入106.11万元。

        2.社会效益指标:通过监测成果,为各级行政主管部门监管等提供科学依据,以行政手段督促生产建设单位依法履行水土保持职责;协助开展全市野外调查、遥感解译成果复核等,完成年度全国水土流失动态监测成果分析

        3.生态效益指标:促进生产建设单位依法防治水土流失,有效控制水土流失对周边生态环境破坏;动态监测水土流失面积变化,保护水土资源和生态环境。

        4.可持续影响指标:开展生产建设项目水土保持监测,使各项水土保持设施安全有效,发挥长期作用,督促建设单位依法防治水土流失,保护水土资源和生态环境;完成公益性水土保持监测,动态监测水土流失面积变化;协助开展全市野外调查、遥感解译成果复核等,为经济社会发展提供水保技术支撑。

        4.满意度指标:满意,各生产建设单位对我单位提供的技术服务满意。

        2.市级专项(项目)资金绩效目标完成情况:无

        1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

        2)效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

        3)满意度指标完成情况分析。

        (二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况:无

        1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

        2)效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

        3)满意度指标完成情况分析。

        (三)其他需要说明的情况:无

        (四)自评结论

        较好的完成了绩效目标。

        四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

        进一步加强预算管理有关政策的学习,科学编制预算。

        五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

        我站认真履行职能职责,扎实开展了水土流失动态监测相关工作,以重点项目为依托推进了水土保持监测技术服务工作,服务水土保持生态文明建设,完成了绩效目标任务。

        附件1:市级部门预算整体绩效自评表.xls

        附件2:专项(项目)资金绩效自评表.xls

        附件3:部门预算整体绩效自评报告2021.doc

        附件4:部门预算项目支出绩效自评报告2021.doc

         

         

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